红河州建水县普雄乡部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县普雄乡部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县普雄乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县普雄乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。 

　　2、组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。 

　　3、组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。 

　　4、指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。 

　　5、按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年我乡现建档立卡贫困人口为908户3634人，其中，已脱贫户895户3600人，人均纯收入达3750元以上，且收入有稳定性、持续性项目支撑。未脱贫人口13户33人，贫困发生率为0.26%，6个贫困村均已脱贫出列。2019年我乡共收到财政专项扶贫资金249.9万元，其中发放以奖代补产业扶持项目资金87万元；发放“东西协作、雨露计划”补助项目资金20.9万元；收到纸厂村机耕路建设项目州级财政专项扶贫资金110万，一碗水村集中圈养示范点建设项目州级财政专项扶贫资金20万。做好易地扶贫搬迁拆旧，稳步推进脱贫攻坚。2019年，全乡易地搬迁应拆除旧房125户（建档立卡户71户，同步搬迁户54户），目前全乡已拆除旧房123户，其中建档立卡户71户，同步搬迁户52户。2019年引进总投资5000万以上新开工项目1个——蒙自华稞农业发展有限公司万家庄石榴柑桔种植项目；新签约总投资3000万以上的项目1个——建水温氏畜牧有限公司普雄种猪场项目；成功申报2019年度普惠制项目1个——他腊村委会依雨村活动室；引进省外到位资金的企业3家：红河荣运矿业有限公司、建水温氏畜牧有限公司和蒙自华稞农业发展有限公司，进一步开发利用普雄资源，实现全乡经济协调持续发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县普雄乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1.普雄乡人民政府 

　　2.普雄乡财政所 

　　3.普雄乡企业管理服务中心 

　　4.普雄乡文化广播电视服务中心 

　　5.普雄乡农业综合服务中心 

　　6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.普雄乡社会保障服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县普雄乡部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县普雄乡部门2019年度收入合计13,208,232.68元。其中：财政拨款收入10,920,902.30元，占总收入的82.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,287,330.38元，占总收入的17.32%。与上年对比财政拨款收入增加1,289,373.50元，比上年增加10.82%，主要原因是2019年有新录用人员，工资调增，预算支出增大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县普雄乡部门2019年度支出合计13,018,064.21元。其中：基本支出12,300,164.21元，占总支出的94.49%；项目支出717,900.00元，占总支出的5.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年分析对比，如下表： 

（一）基本支出情况 　　 

　　2019年度用于保障红河州建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,300,164.21元。与上年对比基本支出增加1,901,305.03，比去年增加18.28%,主要原因是本年度新录用人员、调整了人员工资，从而增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.62%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717,900.00元。与上年对比项目支出减少522,100.00元，比去年减少42.10%，主要原因是本年度项目减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县普雄乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,120,902.30元,占本年支出合计的85.43%。与上年对比下降了0.6%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,968,295.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.68%。主要用于我乡人大、党委、政府、社团、财政所等机构的人员支出和日常公用支出； 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出302,561.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于我乡文化站等机构的人员支出和日常公用支出； 

　　3.社会保障和就业（类）支出2,375,524.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.36%。主要用于我乡合管站、社保中心等机构和政府、财政所、林业站、兽医站退休人员的人员支出和日常公用支出； 

　　4.卫生健康（类）支出303,129.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于我乡计生办、合管办等机构的人员支出和日常公用支出； 

　　5.农林水（类）支出3,831,315.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.45%。主要用于我镇农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出； 

　　6.自然资源海洋气象等（类）支出298,076.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出； 

　　7.住房保障（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于农村危房改造； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县普雄乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119,196.00元，支出决算为119,196.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,340.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为53,856.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少804.00元，下降0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少660.00元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少144.00元，下降0.27%,因本年严格执行厉行节俭节约，压缩了公务接待人数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,340.00元，占54.82%；公务接待费支出53,856.00元，占45.18%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出65,340.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出65,340.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出53,856.00元。其中： 

　　国内接待费支出53,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县普雄乡部门2019年机关运行经费支出671,512.28元，与上年对比减少了176,942.90元,主要原因是本年度压缩预算开支。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、计生办、财政所办公费及日常维修费等费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县普雄乡部门资产总额6,568,195.99元，其中，流动资产2,702,297.67元，固定资产3,840,134.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,763.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,808,425.12元，其中;流动资产减少1,353,433.32元，固定资产减少3,480,755.68元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产增加25,763.88元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值28500元，实现资产使用收入9,195.40元。 

三、政府采购支出情况 　　 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,245,756.73元,其中：政府采购货物支出11,549.00元;政府采购工程支出1,098,729.00元;政府采购服务支出135,478.73元;授予中小企业合同金额1,245,756.73元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

　　2、  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　5、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　6、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　7、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　8、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　9、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　10、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　12、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　13、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　14、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156201111