建水县总工会2019年度部门决算

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建水县总工会2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县总工会领导和指导全县各级工会的工作，负责县总机关党的建设；协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线、方针、政策，指导、协助全县各级工会精神文明建设；参与指导及督促全县各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向县委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作；负责劳动模范规范化管理工作，发挥劳模的引领示范作用；提升帮扶实效，倾力帮扶，助力困难职工解困脱困；协助有关部门做好全县各级工会组织维护社会稳定工作；严格财务制度，规范工会资金管理使用；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

建水县总工会2019年重点工作为：坚持党的领导，加强和改进职工思想政治工作；立足职工需求，着力做好维权服务工作；倾情帮扶济困，助力困难职工解困脱困；实施关爱行动，维护女职工特殊权益；弘扬劳模工匠精神，发挥劳模引领作用；推进组织建设，增强基层工会组织凝聚力；严格财务制度，规范工会资金管理使用；压实帮扶责任，脱贫攻坚扎实推进；落实党建责任，党建工作取得进展；开展形式多样的文化活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县总工会2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：建水县总工会、建水县工人俱乐部、建水县困难职工援助中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县总工会部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县总工会部门2019年度收入合计2,033,085.52元。其中：财政拨款收入2,033,085.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年度对比，减少收入93068.24元，减幅为4.38%。主要原因是退休人员的退休费减少。

二、支出决算情况说明

建水县总工会部门2019年度支出合计2,033,085.52元。与上年度对比，减少收入93068.24元，减幅为4.38%。其中：基本支出1,814,285.52元，占总支出的89.24%，比上年减少181668.24元，减幅为9.1%，主要原因是退休人员的退休费减少；项目支出218,800.00元，占总支出的10.76%，比上年增加88600元，增幅为68.05%，主要原因是加大元旦春节送温暖活动和停产半停产企业困难职工帮扶活动的慰问。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,814,285.52元，占总支出的89.24%，比上年减少181668.24万元，主要原因是退休人员退休费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河州建水县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,800.00元。比上年增加88600.00万元。用于专项元旦春节送温暖活动、停厂半停厂企业困难职工帮扶活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,033,085.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年度对比，减少收入93068.24元，减幅为4.38%。主要原因是退休人员的退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,861,986.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于行政事业在职人员工资、津补贴和慰问困难职工资金支出。

2.社会保障和就业（类）支出171,099.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000元，支出决算为7,504.00元，完成预算的44.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,504.00元，完成预算的44.14%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,196.00元，下降22.64%。其中：公务接待费支出决算减少2,196.00元，下降22.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,504.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,504.00元。其中：

国内接待费支出7,504.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县总工会部门2019年机关运行经费支出109,142.32元，与上年对比增加了18905.16元,主要原因是人员变动，公务交通补贴增加，购书报办公费用增加。部门机关运行经费主要用于开支办公、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县总工会部门资产总额20,411.19元，其中，流动资产20,411.19元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,122.30元，其中：流动资产减少2,122.30元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,700.00元，其中：政府采购货物支出7,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额7,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

        (一)财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

(二)一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

(三)经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

(四)一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(五)送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

(六)201类29款01项，一般公共服务支出群众团体事务行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)201类29款02项，一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)201类29款50项，一般公共服务支出群众团体事务事业运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)201类29款99项，一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位用于其他群众团体事务方面的支出。

(十)208类05款01项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十一)208类05款05项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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