红河州建水县临安镇部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县临安镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州建水县临安镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州建水县临安镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，临安镇镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇第四届人民代表大会第四次会议确定的工作任务和目标，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第四届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

　　认真贯彻落实各项惠民政策。一是按时发放惠农补贴。利用财政“一卡通”发放惠农补贴584.62万元，惠及农户23,544户，完成170余户农户身份证信息更新修改工作，进一步强化和完善了支农惠农政策。按时登录民生资金管理平台，及时处理平台业务。二是谋发展，积极争取资金。积极争取资金345万元。投资180万元完成了幸福村委会1个行政村整村推进、2个自然村整村推进项目。投资50万元完成幸福村集体经济建设项目。投资40万元完成哱啰冲村整村推进项目。投资110万元完成罗卜甸村机耕路建设项目。三是多举措，积极化解历史债务。2019年协调化解债务124.31万元，债务余额为260.64万元。四是及时拨付扶贫资金。2019年拨付建档立卡贫困户C、D级危房改造资金1,448万元，惠及农户354户；补助产业以奖代补扶持项目资金176.847万元，惠及农户1379户；办理小额信贷232.5万元，惠及农户55户；补助“雨露计划”“东西协作”资金31.2万元，惠及学生88名，助力脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县临安镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：（见表1）

     与上年相比无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县临安镇部门2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员7人），事业人员121人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人，主要是建水县临安镇人民政府实有行政人员59人，建水县临安镇财政所实有参公管理事业编制人员8人，建水县临安镇农业综合服务中心实有事业编制人员84人，建水县临安镇文化广播电视服务中心实有事业编制人员5人，建水县临安镇社会保障服务中心实有事业编制人员16人，建水县临安镇国土和村镇规划建设服务中心实有事业编制人员8人，建水县临安镇农村经济服务中心实有事业编制人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，分别是应急保障用车6辆，其他公务用车5辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县临安镇部门2019年度收入合计70,366,701.90元。其中：财政拨款收入70,366,701.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的

　　0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　建水县临安镇人民政府2019年已按年初预算安排完成。2019年收入数较2018年增加45.36%，主要原因为项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县临安镇部门2019年度支出合计71,216,701.90元。其中：基本支出35,942,110.94元，占总支出的50.47%；项目支出35,274,590.96元，占总支出的49.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年支出数较2018年增加41.91%，主要原因为项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州建水县临安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,942,110.94元。与上年对比减少5.11%，主要原因分析人员减少，人员经费支出降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.28%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州建水县临安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,274,590.96元。与上年对比增加187.12%，主要原因分析财政加大对农村基础设施提升改造的投资力度。具体项目开支及开展工作情况见表2。

             建水县临安镇2019年项目支出明细（表2）

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县临安镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57,284,101.90元,占本年支出合计的80.44%。与上年对比增加44.83%，主要原因是项目拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18,838,382.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于临安镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出588,236.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于临安镇文化教育及传媒支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出11,600,214.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。主要用于基层政权和社区建设即村委会社区工作经费支出和行政事业单位离退休经费支出；

　　4.卫生健康（类）支出2,061,739.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于临安镇卫生健康事务支出；

　　5.节能环保（类）支出525,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于临安镇环境卫生事务支出；

　　6.城乡社区（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于临安镇城乡社区公共设施建设支出；

　　7.农林水（类）支出15,933,959.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%。主要用于临安镇农业、林业、水利相关工作支出，对高校毕业生到基层任职补助，农村基础设施建设支出；

　　8.自然资源海洋气象等（类）支出814,159.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于临安镇国土资源事务支出

　　9.住房保障（类）支出6,672,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于临安镇在职职工住房公积金支出：

　　10.其他（类）支出670,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于村委会社区基础设施建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县临安镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355,700.00元，支出决算为124,891.12元，完成预算的35.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,976.36元，完成预算的52.36%；公务接待费支出决算为69,914.76元，完成预算的27.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,352.14元，下降12.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,475.30元，下降33.32%；公务接待费支出决算增加9,123.16元，增长15.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出下降，公务接待费增加的主要原因是项目误工餐费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,976.36元，占44.02%；公务接待费支出69,914.76元，占55.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,976.36元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出54,976.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出69,914.76元。其中：

　　国内接待费支出69,914.76元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,748人（其中：外事接待人次0人）。重要用于公务接待、工作误餐。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县临安镇部门2019年机关运行经费支出833,868.79元，与上年对比降低21.4%,主要原因分析严格控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于临安镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州建水县临安镇部门资产总额14,242,062.52元，其中，流动资产9,462,939.52元，固定资产4,737,523.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-7,635,160.70元，其中;流动资产增加1,136,272.28元，固定资产减少8,813,032.98元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加41,600.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,589,763.59元,其中：政府采购货物支出250,374.00元;政府采购工程支出8,356,654.00元;政府采购服务支出1,982,735.59元;授予中小企业合同金额10,589,763.59元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　6、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　7、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　8、社会保障和就业（类）支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　9、卫生健康（类）支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　11、自然资源海洋气象等（类）支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　12、住房保障（类）支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400156101111