建水县林业和草原调查规划队2023年预算公开

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　　建水县林业和草原调查规划队2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县林业和草原调查规划队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县林业和草原调查规划队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县林业和草原调查规划队

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构：办公室；所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、密切关注县林业工作特别是涉及调查规划方面的新动向，积极探索县林业调查规划工作的新特点、新方法。

　　2、进一步加强内部制度建设，团结协作，锤炼作风。

　　3、认真做好建水县林业发展规划项目的编制工作。

　　4、为林政执法提供技术服务，从而实现对违法破坏林地行为进行有力打击，保护森林资源。

　　5、继续为基层服务，做好全县工程建设项目用地审查工作。

　　6、做好编制林业工程项目规划作业设计、检查验收工作。

　　7、做好征占用林地调查及可行性研究报告工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,687,333.83元，其中：一般公共预算1,679,884.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入7,449.74元，其他收入0元。

　　与上年对比增加12.22%，主要原因是人员经费支出预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1,679,884.09元，其中:本年收入1,679,884.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,679,884.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加11.73%，主要原因是人员经费支出预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,687,333.83元。财政拨款安排支出 1,679,884.09元，其中：基本支出1,679,884.09元，与上年对比增加11.73%，主要原因是人员经费支出预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款1,200.00元主要用于事业单位离退休人员公用经费；2080505款185,824.32元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101102款94,522.30元主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103款51,459.60元主要用于公务员医疗补助缴费；2101199款11,561.66元主要用于其他社会保障缴费；2130204款1,199,549.89元人员工资、公用经费等；2210201款135,766.32元主要用于住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县林业和草原调查规划队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,200.00元，与上年对比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县林业和草原调查规划队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县林业和草原调查规划队2023年公务接待费预算为4,500.00元，与上年相同，国内公务接待批次为11次，共计接待130人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县林业和草原调查规划队2023年公务用车购置及运行维护费为26,700.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26,700.00元，较上年无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有公务用车运行维护费预算无年末公务用车保有量、主要原因是因工作需要公务用车运行维护费从其他交通费中支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县林业和草原调查规划队2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县林业和草原调查规划队资产总额33,532.74元，其中，流动资产7,630.16元，固定资产25,902.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,069.62元，其中固定资产减少6,192.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252403200300200111