关于建水县2025年地方财政决算情况的报告

目 录

一、建水县2025年地方财政决算情况的报告

二、附件1:建水县2025年总决算公开表

三、附件2:建水县2025年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明

四、附件3:建水县2025年转移支付安排情况说明

五、附件4:建水县2025年地方政府债务情况说明

六、附件5:建水县2025年绩效管理工作情况说明

七、附件6:建水县2025年重大政策和重点项目绩效执行情况说明

八、附件7:建水县2025年“三公”经费决算情况说明

九、附件8:建水县2025年决算公开空表情况说明

关于建水县2025年地方财政决算情况的报告

——2026年7月29日在建水县第十六届人大常委会第三十九次会议上

建水县财政局局长 阮彦春

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，根据会议安排，我代表县人民政府向会议报告建水县2025年地方财政决算情况，请予审议。

一、2025年全县财政收支决算情况

2025年，在县委、县政府的正确领导下和县人大的依法监督下，全县财政工作全面贯彻落实国家、省、州各项财税政策及经济工作部署，严格执行经县人代会审议批准的年度预算方案，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，严格规范财政收支管理，全力保障重点领域支出，圆满完成年度财政收支目标任务，财政运行总体平稳、提质增效。现将全年财政决算主要情况报告如下：

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入127,451万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的90.2%，同比下降7.1%，减收9,777万元。其中：税收收入69,234万元，同比下降2.7%，同比减收1,887万元；非税收入58,217万元，同比下降11.9%，减收7,890万元。加上上级补助收入230,990万元、地方政府一般债务转贷收入4,500万元、上年结转7,894万元、调入资金19,294万元、动用预算稳定调节基金1,101万元，收入总计391,230万元。

全县一般公共预算支出349,138万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的90.9%，同比增长6.4%，增支21,107万元。加上上解支出15,635万元、地方政府一般债务还本支出7,559万元、调出资金3,137万元、安排预算稳定调节基金849万元、年终结转14,912万元，支出总计391,230万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。（以上决算数据州级尚未批复，州级批复后若有变化，将及时向人大常委会报告，下同）。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入67,127万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的43.2%，同比增长206.3%，增收45,213万元。加上上级补助收入8,446万元、地方政府专项债务转贷收入141,100万元、上年结转15,855万元、调入资金3,137万元，收入总计235,665万元。

全县政府性基金支出134,343万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的180.7%，同比增长9.5%，增支11,698万元。加上上解支出1,797万元、地方政府专项债务还本支出66,500万元、调出资金19,274万元、年终结转13,751万元，支出总计235,665万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入20万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的100%，同比下降66.7%，减收40万元；加上上级补助收入74万元，收入总计94万元。

全县国有资本经营预算支出完成74万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的100%，与上年持平；加上调出资金20万元，支出总计94万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金收入338,375万元，与向县人代会报告的快报数相比增加198万元，为预算数的98.8%，同比增长13.9%，增收41,222万元。

全县社会保险基金支出332,528万元，与向县人代会报告的快报数一致，为预算数的99.9%，同比增长13.1%，增支38,602万元。收支相抵，本年收支结余5,847万元，年末滚存结余43,526万元。

二、财政工作落实情况

（一）聚力增收提质，夯实财政保障根基

一是抢抓政策机遇，积极争取上级资金。紧盯国家鼓励和扶持的关键领域，抢抓当前积极财政政策窗口期，主动向上对接，争取资金、政策支持。全年共争取上级补助资金23.9亿元，其中：阶段性财力补助1.12亿元、中央基建投资预算资金1.09亿元、“两新”补助资金3,102万元；争取债务转贷资金14.56亿元，其中：再融资债券资金1.65亿元、补充财力基金4.79亿元、置换存量政府债务资金8.02亿元、新增专项债券资金1,000万元；缓解了县级财政支出压力，增强了民生和重点项目保障能力。二是深挖存量潜力，切实提升资金效能。坚决落实上级财政统筹要求，以全口径清查为抓手摸清存量资金底数、定期清理盘活，全年盘活财政存量资金4,857万元，精准唤醒“沉睡资金”，统筹用于保障“三保”及其他重点项目支出，切实提升财政保障效能。三是盘活闲置资源，持续拓宽财政增收渠道。全面开展国有资产资源清查工作，通过招商引资、公开拍卖转让、经营租赁、内部整合等方式，多措并举提升资产使用效益，全年盘活处置行政事业性国有资产10.64亿元，超额完成年度盘活计划，有效缓解财政收支压力。

1. 统筹支出增效，增进民生幸福质感

   始终坚持以人民为中心的发展思想，把有限的财力向民生领域倾斜，全年民生支出28.68亿元，占一般公共预算支出的82.1%，持续提升人民群众的幸福指数。一是优先保障教育经费，促进教育优质均衡发展。全年教育支出10.24亿元，有效落实教育投入“两个只增不减”要求，发放各类学生补助8,078万元，惠及学生8.7万余人次，重点支持家庭经济困难学生补助、农村义务教育学生营养改善计划。二是倾斜卫生健康领域，织密织牢健康防线。全年卫生健康支出达3.51亿元，重点支持公立医院综合改革、基层医疗卫生机构服务能力提升及乡村医生待遇、养老保险落实；基本公共卫生服务项目资金支出1,736万元，做好基本公共卫生相关健康服务；积极争取城乡医疗救助上级补助资金3,284万元，精准投入用于保障城乡困难群众医疗救助工作；落实国家生育政策，发放育儿补贴3,993万元，惠及1.1万余人。三是强化社保经费保障，夯实民生保障基石。全年社会保障和就业支出达7.71亿元，养老、失业、工伤等保险覆盖扩面，城乡困难群众“应保尽保”。拨付各类困难群众生活保障资金9,574万元，其中：残疾人生活和护理补贴1,235万元、特困人员补助2,357万元、低保人员生活保障资金5,512万元、临时救助资金183万元、孤儿补助287万元等，兜牢兜实社会救助底线。拨付就业补助资金2,731万元，切实保障就业创业政策的落实，促进充分就业，提高就业质量。四是推动乡村全面振兴。持续加大“三农”投入力度，全年安排农林水支出3.94亿元，有力地支持了农业农村各项事业的持续健康发展。拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金1.1亿元，其中，投入6,644万元实施产业发展项目25个，带动村集体经济增收400万余元，带动3,140人就近就地就业；兑付雨露计划资金411万元，惠及学生1,736人，通过完善人才培养和发展机制，强化人才赋能全面激活乡村发展内生动力；发放外出务工人员交通补贴328万元和监测对象乡村公益性岗位补贴246万元，为脱贫劳动力提供就业、创业便利，从源头阻断返贫致贫风险。

   （三）守牢风险防线，稳固财政运行底盘

   一是落实过“紧日子”要求，压紧压实“三保”责任。全年累计支出“三保”保障资金23.56亿元，落实“三保”在预算编制、执行管控和库款保障中的优先顺序，大力压减一般性支出，压减非刚性、非重点支出，切实用好风险预警防控，守住安全运行底线。二是严控政府债务增量，稳妥化解存量债务风险。强化债务预算和限额管理，严格控制地方政府债务规模；持续化解政府债务，通过再融资政策、自筹资金等方式，及时足额偿还到期本息，2025年积极稳妥化解存量债务共计9.76亿元。三是深化国有企业改革，提升核心竞争力。2025年度累计完成66项重点任务，完成率90.41%；落实省州要求，推进县属国企“连环清”治理，经排查，涉及县属国企2户，资金14笔，金额913万元，当前已剔除重复填报债务；推进法治国企建设，强化采购与监督管理机制；聚焦债务风险防控，有序开展融资平台压降，稳妥化解到期债务。四是强化部门协同共治，加大非法集资等非法金融风险处置力度。开展金融领域涉非涉稳风险专项排查，推动清退资金约910万余元；以防范非法金融活动集中宣传月为契机开展系列宣传活动，落实防非宣传“七进”工作，确保宣传范围全覆盖、无死角；完成地方金融组织清理规范整治工作。

   （四）纵深推进改革，提升资金管控水平

一是稳步推进预算管理制度改革。全面深化零基预算改革，破除传统基数依赖模式，依托预算管理一体化系统，构建应保尽保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。二是持续提升预算采购管理。全面推行政府采购意向公开制度，推进“互联网+政府采购”全流程电子化交易，全年通过电子交易平台完成招标投标采购项目141个，节约采购资金718万元。三是持续加强预算绩效管理。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行绩效运行“双监控”，开展事前绩效评估、单位自评、绩效重点评价等工作。做好评价结果应用，积极推进绩效信息与政府预决算同步公开。四是持续加大财会监督力度。纵深推进“清源行动”，制定印发《建水县2025年财政资金监管“清源行动”任务清单》，全面开展自查，并实施随机抽查；加强代理记账机构行业监管，开展财政基础管理专项整治行动、财务会计核算工作情况专项检查，切实加强监督管理，严肃财经纪律，保障财政资金安全和高效运行。

主任、各位副主任、各位委员，做好新时代财政工作，责任重大、使命光荣。下一步，我们将坚决贯彻落实党委、政府决策部署，自觉接受人大常委会的监督和指导，正视问题、补齐短板，锐意进取、真抓实干，持续抓实财政收支管理、优化财政服务、防范化解风险，全力推动本级财政事业高质量发展，为区域经济社会稳定发展提供坚实有力的财政保障。

以上报告，请予审议。